Im Fenster 2: Status = unzugeordnete (die restlichen Einstellungen bleiben)

• Nummernfolge komma-getrennt eingeben und absenden
• Summen prüfen: Wenn Abweichung -> Nummern gegenprüfen
• Ggf. nach "Unbezahlte und Teilzahlung" filtern
• Einzeln Symbol "Zahlungseingang direkt buchen" klicken und bestätigen

Wichtig: Am Ende immer noch einmal die Nummernliste erneut aufrufen. "Davon unbezahlt" sollte auf 0,00 stehen!

ACHTUNG: Durch setzen auf Status 18 verbleibt der Betrag in Listen und ggf. Statistiken  unbezahlt. Dies geschieht mind. beim Zuweisen von [18] per Gruppen-Funktion z.B. beim durchbuchen einer Zahlungsavis.